財務(wù)亂象整治自查報告范文（通用5篇）
時(shí)間是悄無(wú)聲息的，轉眼間，歲月匆匆，一段時(shí)間的的工作告一段落了，過(guò)去一段時(shí)間以來(lái)存在的工作問(wèn)題，非常值得總結，來(lái)為這段時(shí)間的工作寫(xiě)一份自查報告吧。自查報告怎么寫(xiě)才不會(huì )千篇一律呢？以下是小編為大家收集的財務(wù)亂象整治自查報告范文（通用5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)亂象整治自查報告1
根據區委辦印發(fā)《xx區推動(dòng)發(fā)生在群眾身邊的四風(fēng)和腐敗問(wèn)題工作方案》和區紀委視頻工作會(huì )議精神，按照區財政局關(guān)于印發(fā)農村三資管理農業(yè)三項補貼和村級財務(wù)管理混亂專(zhuān)項整治實(shí)施方案的文件要求，我鄉高度重視，精心組織，及時(shí)開(kāi)展徹底、全面的自查自糾工作，并取得了明顯成效，現就我鄉自查自糾工作匯報如下：
一、加強領(lǐng)導，明確職責
為切實(shí)做好對農村集體“三資”管理、農業(yè)“三項補貼”和村級財務(wù)管理混亂專(zhuān)項整治清理工作，我鄉及時(shí)成立了由鄉長(cháng)xx任組長(cháng)，紀委副書(shū)記xx任副組長(cháng)，鄉財政、農經(jīng)、農技、林業(yè)、水管、畜牧等涉農部門(mén)負責人為成員的領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室于鄉財政所，由所長(cháng)馮文平兼任辦公室主任，負責辦公室日常工作。各成員單位要明確各自責任，切實(shí)做好自查清理工作，同時(shí)將整治工作小組公示到村（居）并設立舉報電話(huà)接受社會(huì )各界和廣大群眾監督。辦公室對全鄉15個(gè)村(居)的農村集體“三資”、“三項補貼”、村級財務(wù)管理混亂清理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，監督檢查，力求取得實(shí)效。
二、高度重視，精心組織
為開(kāi)展好自查工作，我鄉結合本鄉實(shí)際。一是開(kāi)好一個(gè)會(huì )，我鄉于8月12日召開(kāi)了全鄉村三職干部專(zhuān)題會(huì )議，傳達了市區文件精神，并開(kāi)展了業(yè)務(wù)培訓，同時(shí)明確了紀律要求全面、徹底、逗硬檢查，對于在工作中敷衍了事的一經(jīng)發(fā)現將嚴肅追責。二是制定方案。按照工作要求制定了《xx市xx區xx鄉人民政府關(guān)于農村集體“三資”管理農業(yè)“三項補貼”和村級財務(wù)管理混亂“頑疾”專(zhuān)項整治實(shí)施方案》并要求嚴格按照實(shí)施方案要求開(kāi)展工作。三是加強宣傳。要求各村及時(shí)召開(kāi)村民代表會(huì )議，宣傳講解“三資”，“三項補貼”以及村級財務(wù)管理專(zhuān)項清理的具體內容做到村民應知盡知，同時(shí)做好會(huì )議、公示、宣傳等會(huì )議記錄和影像資料。四是把握關(guān)鍵。明確清理范圍，掌握清查內容，把握時(shí)間節點(diǎn)，嚴格按照要求，切實(shí)做好清理工作。
三、按照方案，開(kāi)展自查
在自查清理工作中，我鄉嚴格按照上級文件要求和程序，根據實(shí)施方案，按照清理、登記、核實(shí)、公示的步驟一個(gè)環(huán)節、一個(gè)環(huán)節地開(kāi)展自查工作。
1、認真清理，摸清家底。首先，在宣傳動(dòng)員的基礎上，各村（居）清理小組深入到實(shí)地，對本村的農村集體“三資”認真調查，清理人員逐一簽字，以示負責。其次，規范“三項補貼”發(fā)放檔案，要對20xx年—20xx年7月底農業(yè)“三項補貼”政策落實(shí)、補貼資金兌現情況的明細數據，各村（居）委都要建立檔案裝訂成冊，歸檔保管。最后，各清理小組會(huì )同村民理財小組，對20xx年—20xx年7月底村（居）集體經(jīng)濟所有收支票據進(jìn)行逐一自查，并按照要求進(jìn)行整改完善。
2、如實(shí)登記，建立臺賬。各村（居）在清理的基礎上，由清理小組人員逐項、逐筆進(jìn)行登記并填寫(xiě)《農村集體資源性資產(chǎn)臺賬》、《農村集體資產(chǎn)管理臺賬》、《農村集體“三資”管理情況清理檢查表》、《農業(yè)三項補貼資金兌現情況清理檢查表》，對相關(guān)表冊各村（居）建立相應臺賬，整理備案，裝檔成冊。
3、嚴格核實(shí)，落實(shí)責任。各村（居）委員會(huì )針對本村清理并填寫(xiě)的《農村集體資源性資產(chǎn)臺賬》、《農村集體資產(chǎn)管理臺賬》、《農村集體“三資”管理情況清理檢查表》、《農業(yè)三項補貼資金兌現情況清理檢查表》召開(kāi)“三資”，“三項補貼”以及村級財務(wù)管理混亂專(zhuān)項整治的村民代表大會(huì )，由參加會(huì )議的村民代表對本村的集體資金、資產(chǎn)、資源、糧食直補、良種補貼、農資綜合補貼兌現情況以及村級財務(wù)管理自查清理情況進(jìn)行表決、確認并簽字蓋章，同時(shí)與會(huì )計賬目進(jìn)行核對，并查找錯誤原因，及時(shí)糾正，達到賬實(shí)相符。
4、及時(shí)公示，接受監督。在清理、登記、核實(shí)確認后，各村均按照程序在規定的時(shí)間內，分別將清理結果在村務(wù)公開(kāi)欄內進(jìn)行公示，并由村民填制本次對“三資”、“三項補貼”財務(wù)清理整治回執卡，表明態(tài)度并提出建議，接受群眾監督，并受理群眾反映的問(wèn)題。通過(guò)公示，廣大群眾積極參與到農村集體“三資”，“三項補貼”以及村級財務(wù)管理混亂專(zhuān)項整治清理工作中，既給群眾一個(gè)明白，也還干部一個(gè)清白。
四、梳理問(wèn)題，認真匯總
通過(guò)清理，我鄉農村集體“三資”，“三項補貼”以及村級財務(wù)管理總體情況及問(wèn)題如下：
三資管理方面
�。ㄒ唬┛傮w情況
全鄉實(shí)有耕地面積10713畝，森林面積20073畝，森林覆蓋率49.76%。村級固定資產(chǎn)9754773元，。清理后的各村集體“三資”全部納入村集體三資臺賬管理薄登記在冊。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
1、資源臺帳不健全。村級資源性資產(chǎn)的分布、地址、類(lèi)別、地籍類(lèi)型、地力等級等情況記載不夠規范,造成農村“三資”基數不明、底子不清,管理混亂。
2、發(fā)包程序不規范。部分村資源性資產(chǎn)發(fā)包程序不規范，附件資料不齊全。
3、會(huì )計核算不準確。部分村存在會(huì )計核算不準確，賬實(shí)不符，導致從賬面不能準確反映出資產(chǎn)的明細情況。4、資產(chǎn)管理不規范。集體性資產(chǎn)部分村無(wú)專(zhuān)人管理，專(zhuān)室存放，資產(chǎn)登記臺賬不健全。
三項補貼
�。ㄒ唬┛傮w情況
20xx年綜合直補補貼面積共計10713畝，共計發(fā)放1627089.8元；良種補貼補貼面積22430畝，共計發(fā)放258800元；糧食直補補貼面積共計10713畝，共計發(fā)放補貼160196.77元。20xx年糧食直補補貼面積10713畝，共計發(fā)放161660.36元；綜合直補補貼面積共計10713畝，共計發(fā)放1465432.56元；良種補貼補貼面積22440畝；共計發(fā)放258850元。20xx年耕地支持保護補貼面積共計13410畝，共計補貼1565240元。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
全鄉不存在違規持有農戶(hù)折卡、抵扣、騙取三項補貼資金情況。但還是存在如下問(wèn)題:
1、政策知曉度不夠。部分村農戶(hù)對三項補貼政策知曉度不夠，對當年各類(lèi)補貼政策和標準等不了解。
2、部分補貼兌現滯后。經(jīng)查20xx年因信用社大量將農戶(hù)一折通更換為存儲卡而農戶(hù)又未及時(shí)到財政所更改卡號，導致當年補貼資金進(jìn)過(guò)多次確認信息后才能全部發(fā)放到農戶(hù)手中。
3、信用社過(guò)度大量辦卡，造成農戶(hù)手中都持有多張銀行卡搞得自己都不曉得三項補貼資金打入哪張卡上，經(jīng)常到財政所查詢(xún)。
村級財務(wù)管理混亂情況
�。ㄒ唬┛傮w情況
農村財務(wù)基礎整體水平較薄弱，有的村只有現金賬或存款賬，有的村連正式的會(huì )計賬簿都沒(méi)有，只有一個(gè)流水記事本，甚至還存在著(zhù)“包包賬”、“裹裹賬”現象。另外，村大多數財會(huì )人員都是村委文書(shū)，絕大部分沒(méi)有經(jīng)過(guò)正式的業(yè)務(wù)培訓，而且還有不少村在會(huì )計人員的使用上有“一朝天子一朝臣”的現象，會(huì )計更換比較頻繁，造成村設置的村民理財小組，人員素質(zhì)、會(huì )計知識不熟練不能適應農村經(jīng)濟監督的需，在建立財政大平臺后，村組財務(wù)納入鄉會(huì )計核算中心核算，會(huì )計核算、票據、歸檔等均達到規范化程度。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
1、財務(wù)管理制度執行不嚴。部分支出票據手續不齊全，票據不規范，核算不及時(shí)。
2、財務(wù)公開(kāi)流于形式。重表面輕實(shí)質(zhì)，重事后輕事前事中，公開(kāi)不及時(shí)、不詳實(shí)、不具體、不規范，公開(kāi)形式單一，質(zhì)量不高。
3、部分村監管不到位。內部監督乏力，審批不嚴，村民理財小組未履職到位。
五、加強監督，落實(shí)整改
為確保農村集體“三資”管好、用好、經(jīng)營(yíng)好，農村“三項補貼”及時(shí)、準確、惠及群眾，村級財務(wù)管理規范、公開(kāi)、透明，實(shí)現“三資”的保值增值，“三項補貼”第一時(shí)間補貼到種地農戶(hù)手中，村級財務(wù)健康發(fā)展，促進(jìn)農村經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展，我鄉對發(fā)現梳理的問(wèn)題進(jìn)行認真整改：
一是加強領(lǐng)導，明確責任。
成立了“三資”、“三項補貼”、村級財務(wù)管理混亂整治工作領(lǐng)導小組，統一組織和領(lǐng)導。建立完善村級理財小組、農村集體“三資”管理工作領(lǐng)導小組，明確工作責任，加強“三項補貼”的公開(kāi)、透明、及時(shí)兌現，加強指導督查村級財務(wù)管理。定期召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，細化監管措施，切實(shí)做好日常管理工作。
二是健全機制，加強管理。
建立健全收入管理、現金管理、支出管理、資產(chǎn)資源管理、票證管理、財務(wù)檔案管理、債權債務(wù)管理、承包合同管理、民主理財和財務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)、資源經(jīng)營(yíng)與處置招投標等制度，定期清查制度和責任追究制度。
三是開(kāi)展培訓，提高能力。
將對三職干部、村民理財小組進(jìn)行“三資”、“三項補貼”、村級財務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓，切實(shí)提高管理工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。重點(diǎn)對農村集體固定資產(chǎn)、集體資源性資產(chǎn)、村級財務(wù)清理的范圍、程序、步驟、方法及實(shí)用案例進(jìn)行輔導培訓，增強具體工作人員實(shí)地操作的業(yè)務(wù)能力。
四是加強督查，推進(jìn)落實(shí)。
積極推進(jìn)落實(shí)“三資”管理小組、村民理財小組人員配備，明確工作職責，結合開(kāi)展村級財務(wù)審計，協(xié)助并指導村的具體工作。定期對“三資”，村級財務(wù)管理工作的進(jìn)展情況進(jìn)行檢查。每年定期對該年度“三項補貼”兌現情況，進(jìn)行清查核實(shí)，對種糧面積大，補貼金額多的農戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)核查，確保不漏戶(hù)不漏補，不多補不少補，切實(shí)做好“三項補貼”政策的落實(shí)。
總之，通過(guò)對全鄉14個(gè)村委會(huì )和1個(gè)居委會(huì )的“三資”、“三項補貼”、村級財務(wù)管理混亂的自查清理，取得了明顯成效，開(kāi)創(chuàng )了我鄉推動(dòng)解決發(fā)生在群身邊的“四風(fēng)”和腐敗問(wèn)題工作的.新局面�！叭Y”管理和使用、“三項補貼”兌現情況、村級財務(wù)管理事務(wù)流程和村民理財小組、三資管理小組都得到了科學(xué)發(fā)展，工作效率得以提高，使村組干部行為規范化、事務(wù)操作公正化、結果公開(kāi)透明化、干部接受監督主動(dòng)化、辦事程序公開(kāi)化、決策程序更加民主化，鄉鎮經(jīng)濟社會(huì )空前發(fā)展，社會(huì )更加和諧穩定。
財務(wù)亂象整治自查報告2
為嚴肅財經(jīng)紀律，加強單位財務(wù)管理，進(jìn)一步規范各類(lèi)財務(wù)支出票據的使用行為，根據市紀委、市監察局《關(guān)于在全市開(kāi)展財務(wù)票據專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案》的有關(guān)要求和xx市財政局《關(guān)于報送全市財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作情況》的通知，我局高度重視并組織財務(wù)人員對照實(shí)施方案進(jìn)行了認真的自查，現將有關(guān)情況報告如下：
一、領(lǐng)導重視，精心組織
此次財務(wù)票據自查工作，局黨委高度重視，專(zhuān)題召開(kāi)全體機關(guān)干部學(xué)習財務(wù)票據專(zhuān)項整治會(huì )議，并組成了檢查專(zhuān)班，專(zhuān)班人員由單位主要負責人同志任組長(cháng)，分管財經(jīng)工作的副局長(cháng)xx任副組長(cháng)，成員由局監察室xx和機關(guān)財務(wù)室xx、xx組成。同時(shí)，局領(lǐng)導責成財務(wù)室人員認真學(xué)習了財務(wù)票據專(zhuān)項整治工作實(shí)施方案，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照市財政下發(fā)《關(guān)于報送全市財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查自糾工作情況》的通知要求進(jìn)行檢查。機關(guān)財務(wù)室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位20xx年10月1日以來(lái)在財務(wù)支出中票據的使用情況進(jìn)行了自查，并按照要求認真地填寫(xiě)了相關(guān)的檢查表。
二、檢查全面，突出重點(diǎn)
財務(wù)人員在財務(wù)票據專(zhuān)項整治自查工作中，對我局20xx年10月1日以來(lái)的所有會(huì )計憑證、財務(wù)單據，逐本、逐筆支出票據一本一筆不漏地全面檢查，檢查中重點(diǎn)突出了對財務(wù)支出上列支禮品禮金數額和發(fā)票內容金額是否真實(shí)；會(huì )議費、培訓費、接待費發(fā)票內容是否真實(shí)、手續是否齊全、標準是否合規；內容為"辦公用品"、"副食"的發(fā)票內容是否真實(shí)；電腦耗材、材料印刷、購置費、資料費等發(fā)票內容是否真實(shí)、金額是否真實(shí)；車(chē)輛維修發(fā)票內容是否真實(shí)，是否存在虛報冒領(lǐng)情況。是否存在往來(lái)票據作支出憑證的現象等十三個(gè)方面的內容。通過(guò)自查，我們認為：
�。ㄒ唬┪覇挝粐栏駡绦辛素攧�(wù)管理制度，在財務(wù)支出票據入賬事項上把好了幾道關(guān)口，
一是分管財經(jīng)的領(lǐng)導首先對支出發(fā)票票面的內容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個(gè)要素進(jìn)行嚴格審查，把好了支出內容真實(shí)性關(guān)口；
二是單位主要領(lǐng)導對分管領(lǐng)導簽批的單據進(jìn)行復核，把好了支出票據入賬的關(guān)口；三是在財務(wù)室報銷(xiāo)入賬時(shí)，財務(wù)人員對支出票據的各項要素、領(lǐng)導的簽批情況及發(fā)票的真實(shí)性進(jìn)行審核，把好了支出票據完整性關(guān)口。
�。ǘ┪覇挝辉谌粘９ぷ髦�，對支出票據嚴把了幾道關(guān)口，在此次自查中不存在自查內容中的十三個(gè)方面的問(wèn)題。
通過(guò)這次自查，我們進(jìn)一步學(xué)習了國家有關(guān)財務(wù)票據和財務(wù)管理的法規制度，按照省紀委、市紀委開(kāi)展的20xx年"四項專(zhuān)項整治"和腐敗問(wèn)題的統一部署和要求，嚴格執行財經(jīng)法紀，營(yíng)造風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境，繼續保持一貫嚴格理財、管財的本色，讓財務(wù)管理工作再上新的臺階。
財務(wù)亂象整治自查報告3
按照雅財〔20xx〕324號文件要求，我委及時(shí)對違反規定亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題進(jìn)行清理自查。經(jīng)查，我委無(wú)違反規定亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題�，F將自查情況報告如下：
一、領(lǐng)導重視，認真安排部署清理自查工作
委黨組高度重視違反規定亂發(fā)錢(qián)物清理自查工作，把此項工作作為扎實(shí)抓好第二批群眾路線(xiàn)實(shí)踐教育實(shí)踐活動(dòng)，深化正風(fēng)肅紀工作，切實(shí)解決“四風(fēng)”突出問(wèn)題的重要舉措，認真進(jìn)行安排部署。
一是加強領(lǐng)導。成立由委黨組“一把手”任組長(cháng)，分管領(lǐng)導為副組長(cháng)，財務(wù)室、監察室工作人員為成員的專(zhuān)項整治領(lǐng)導小組，負責組織開(kāi)展專(zhuān)項治理工作。
二是強化教育。召開(kāi)班子會(huì )和職工會(huì )，組織學(xué)習省、市關(guān)于切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題的相關(guān)文件，進(jìn)一步增強干部職工對亂發(fā)錢(qián)物問(wèn)題的認識。
三是強化監管。委監察室定期對委機關(guān)和下屬各單位違反規定亂發(fā)錢(qián)物情況進(jìn)行監督檢查。對發(fā)現違反規定亂發(fā)錢(qián)物的，督促限時(shí)整改。
二、建章立制，進(jìn)一步規范財務(wù)管理
進(jìn)一步規范并加強單位財務(wù)管理，嚴格執行財經(jīng)紀律，切實(shí)加強財務(wù)人員財經(jīng)紀律和業(yè)務(wù)培訓，繼續實(shí)行監察人員全程參與重大經(jīng)費研究、使用、管理的制度，堅決杜絕擠占或挪用公用經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費和其他專(zhuān)項經(jīng)費，以及以其他名目變相發(fā)放錢(qián)物等違規行為。同時(shí)，按照《雅安市市級機關(guān)差旅費管理辦法》，研究制定《雅安市人口計生委公務(wù)出差管理暫行辦法》，規范出差流程、出差審批和差旅費報銷(xiāo)程序，明確差旅費報銷(xiāo)范圍、標準，進(jìn)一步降低行政成本，避免浪費現象。
三、對照檢查，認真開(kāi)展清理自查工作
我委嚴格控制支出，支出科目規范，報銷(xiāo)憑據正規，嚴格重大經(jīng)費黨組會(huì )研究決定，一般經(jīng)費實(shí)行經(jīng)辦人簽字、分管領(lǐng)導審核、財務(wù)人員把關(guān)、“一把手”審簽的四方簽字認可程序，方可列支。按照省、市關(guān)于開(kāi)展切實(shí)解決亂發(fā)錢(qián)問(wèn)題工作的要求，對照違反規定亂發(fā)錢(qián)物清理自查及整改情況表，對今年1月以來(lái)的賬務(wù)進(jìn)行全面清理自查，未超標準發(fā)放國家統一規定的津貼補貼，自行提高上級政府批復的地方津貼補貼標準，在規范后的地方津貼之外繼續發(fā)放已取消、歸并的原津貼補貼項目或違反規定新設津貼補貼項目，違反規定發(fā)放各種獎勵等情況，未私設小金庫。
財務(wù)亂象整治自查報告4
按照縣農委下發(fā)《薊縣農村財務(wù)管理集中整治工作實(shí)施方案》的工作要求，結合我鎮村級財務(wù)管理自查出的問(wèn)題及整改情況，現匯報如下：
�。ㄒ唬┙⒔∪黜椧幷轮贫�，規范農村財務(wù)行為。
1、村級開(kāi)支審批制度：凡是農村經(jīng)濟組織財務(wù)開(kāi)支，必須堅持“五支筆”簽字制度，即經(jīng)辦人、理財小組長(cháng)、駐村指導員、村主任和支部書(shū)記簽字，經(jīng)農經(jīng)站審核后方可入賬，特別是一些非生產(chǎn)性開(kāi)支，除上述五支筆簽字外，還需用鎮統一印制的票據匯總單經(jīng)片領(lǐng)導和主管領(lǐng)導簽字后，農經(jīng)站方可入賬。
2、定期報賬制度：村報賬員每月到農經(jīng)站報賬一次，本月沒(méi)有業(yè)務(wù)的，到農經(jīng)站告知，對不按規定報賬的村，主管領(lǐng)導干部對村干部進(jìn)行批評教育，并責令按期報賬。
3、現金管理制度：現金管理實(shí)行四不允，不準公款私存，不允白條頂庫，不允私自借支，不允私設小金庫。各村嚴格執行備用金制度：1000人以下的村1000元，1000人以上2000元。
4、嚴格現金審批制度：村級支取現金時(shí)，必須經(jīng)村書(shū)記、村主任、駐村指導員、包片領(lǐng)導、農經(jīng)站站長(cháng)、主管領(lǐng)導和鎮長(cháng)簽字后，農經(jīng)站方可支付，否則，任何人無(wú)權動(dòng)用。對于大額資金（分地款、修路款等）的使用，必須按照“六步三要”程序審批，方可支付資金。
�。ǘ⿵娀虑氨O控，帳前嚴格審核把關(guān)，搞好農村財務(wù)管理。
搞好事前監控，是抓好農村財務(wù)工作的基礎。
我們首先從票據管理入手，認真落實(shí)票據管理制度：凡是村級收入，必須使用《天津市農村合作經(jīng)濟組織專(zhuān)用統一收據》，此收據不發(fā)放到村，由鎮農經(jīng)站統一管理；村報賬員在收取現金時(shí)，對數額較小的收入，由村報賬員走暫時(shí)手續，持現金到農經(jīng)站開(kāi)票換取統一收據后，再將收據退還交款農戶(hù)或個(gè)人；
二是對大額的承包款和賣(mài)樹(shù)款，農經(jīng)站到現場(chǎng)辦公，全程參與，現場(chǎng)收款，保證村集體資金及時(shí)入庫。
三是堅持帳前嚴格把關(guān)。近幾年來(lái)，我站堅持不論是生產(chǎn)性開(kāi)支或非生產(chǎn)性開(kāi)支，都必須使用正式稅票；對一些不規范的票據，農經(jīng)站及時(shí)退回，換取規范的票據后，才可入賬；對村代銷(xiāo)點(diǎn)購買(mǎi)的辦公用品以及食品等，無(wú)法取得稅票的要到稅務(wù)機關(guān)補辦稅票，否則農經(jīng)站不予入賬。通過(guò)我們帳前嚴格把關(guān)，對那些不合理開(kāi)支和不規范的票據，控制在帳前，解決在帳前。
�。ㄈ﹫猿质潞筘攧�(wù)公開(kāi)：
實(shí)行財務(wù)公開(kāi)，是還干部清白，還群眾明白，便于群眾監督的有效途徑。在財務(wù)公開(kāi)上，我們實(shí)行按票據公開(kāi)制度，即按原始發(fā)票一張一張的公開(kāi)。對購物較多，金額又開(kāi)在一起的，按后面清單逐項公開(kāi)，把村級支出全部公布于眾，讓群眾看明白。在財務(wù)公開(kāi)方面，主要做到兩點(diǎn)：一是村級報賬后，將微機輸出的逐筆逐項財務(wù)收支明細發(fā)放到村報賬員手中，利用廣播公開(kāi)本月的收入、支出。二是月初，農經(jīng)站利用一天時(shí)間，將全鎮各村上月的收入支出明細由村主要干部或報賬員簽字后張貼到村公開(kāi)欄，照相后貼在當月的記賬憑證中。同時(shí)存入微機，便于群眾查閱，確保公開(kāi)質(zhì)量。
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1、村“兩委”對村級財務(wù)管理重視程度不夠。由于村級辦公經(jīng)費較少，可支配收入有限，村級財務(wù)人員對財務(wù)管理工作未能引起高度重視，以致在工作中出現書(shū)寫(xiě)不規范、入賬不及時(shí)的現象。
2、村級財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)不高。村級財務(wù)管理工作一般由村支委、村委兼任，不具備從事財務(wù)工作的專(zhuān)業(yè)知識和工作能力，難以起到監督管理財務(wù)的作用。
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1、加強村級財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓學(xué)習，提高業(yè)務(wù)能力，保證會(huì )計資料及時(shí)、完整、真實(shí)。我鎮定于每季度形成一次村級財務(wù)知識學(xué)習培訓會(huì )，進(jìn)一步提高村級會(huì )計人員的業(yè)務(wù)能力。
2、各村報賬員，實(shí)行月報帳制，達到日清月結、準確無(wú)誤，及時(shí)與農經(jīng)站現金會(huì )計核對資金余額。凡是有收入、支出業(yè)務(wù)的村部，必須將收入、支出的票據，按財務(wù)制度的要求，按月即時(shí)進(jìn)行財務(wù)處理，以增加財務(wù)公開(kāi)的質(zhì)量和透明度。農經(jīng)站主管會(huì )計和各駐村指導員及時(shí)督促各村按時(shí)報賬，對不按時(shí)報賬的，農經(jīng)站拒絕再次支付現金。
財務(wù)亂象整治自查報告5
為進(jìn)一步加強財政資金管理，嚴肅財經(jīng)紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據《xx市人民政府辦公室關(guān)于開(kāi)展全市財務(wù)大檢查的通知》(xx[2012]xx號)文件的要求，xx鎮對20xx年度財政財務(wù)收支及資金管理使用情況進(jìn)行一次全面的大檢查，具體情況如下：
一、加強領(lǐng)導，精心組織
財政所及時(shí)向政府領(lǐng)導作專(zhuān)題匯報，得到了領(lǐng)導的高度重視，并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財政財務(wù)自檢自查的會(huì )議，依照相關(guān)財經(jīng)法規，制定規范了檢查程序、檢查時(shí)間及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開(kāi)展自檢自查工作，確保按期圓滿(mǎn)完成財務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。
二、基本情況及自查結論
(一)財務(wù)機構和人員設置情況
1、xx鎮單獨設置會(huì )計機構，執行《行政單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》，有會(huì )計人員xx人，其中大學(xué)本科學(xué)歷xx人，高中學(xué)歷xx人，有xx人具有初級會(huì )計職稱(chēng)，不存在會(huì )計人員無(wú)證上崗，并按規定安排實(shí)施繼續教育。
2、會(huì )計崗位設置情況。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會(huì )計檔案管理崗位、微機管理(核算)崗位、出納崗位。
3、會(huì )計核算和會(huì )計報告。按規定依法建賬，按適用統一會(huì )計制度會(huì )計核算，會(huì )計帳薄啟用登記、會(huì )計憑證取得填制、財務(wù)報告格式完整性符合規范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符，電算化生成材料符合規定，內部會(huì )計監督機制健全，法律規定應經(jīng)社會(huì )審計的已審計，沒(méi)有帳外設帳及私設“小金庫”行為。
(二)內部控制制度建立情況
1、崗位職責。根據上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個(gè)崗位及會(huì )計、出納的職責，有所長(cháng)崗位職責;預算會(huì )計崗位職責;行財會(huì )計崗位職責;農財會(huì )計崗位職責;統發(fā)工資崗位職責;社會(huì )保障資金管理崗位職責;基建財務(wù)管理崗位職責;統計評價(jià)管理崗位職責;票據專(zhuān)管員崗位職責;住房基金專(zhuān)管員崗位職責;政府采購專(zhuān)管員崗位職責;信息員崗位職責;會(huì )計、出納崗位職責;檔案管理職責;財務(wù)統管崗位職責;稽查崗位;內部審計崗位;微機管理崗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會(huì )計檔案管理制度;賬戶(hù)和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷(xiāo)、結賬管理;專(zhuān)項資金管理制度;政府采購管理;財務(wù)公開(kāi)制度;固定資產(chǎn)管理;教育經(jīng)費及農村義務(wù)教育經(jīng)費使用管理;行政問(wèn)責辦法實(shí)施細則、首問(wèn)首辦責任實(shí)施細則、限時(shí)辦結制實(shí)施細則。
通過(guò)財務(wù)管理規定、內部控制會(huì )計制度和銀行賬戶(hù)短信銀行業(yè)務(wù)(賬戶(hù)動(dòng)帳實(shí)時(shí)信息和異常預警通知)的建立及執行，已做到會(huì )計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時(shí)與銀行進(jìn)行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會(huì )計、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財政資金使用安全、規范、有效。
(三)財政預決算執行及收支情況
1、地方財政一般預算收入執行情況。
20xx年，全年完成一般預算收入xx萬(wàn)元，為年初預算數xx萬(wàn)元的xx%，較上年完成的xx萬(wàn)元增收xx萬(wàn)元，增長(cháng)xx%。
2、地方財政一般預算支出情況
20xx年，地方一般預算支出xx萬(wàn)元，比上年增支xx萬(wàn)元，增xx%。其中上級專(zhuān)款形成的支出xx萬(wàn)元，比上年xx萬(wàn)元增支xx萬(wàn)元，增xx%。
3、一般預算平衡情況
地方一般預算收入xx萬(wàn)元，加上級補助xx萬(wàn)元,加上年結余xx萬(wàn)元，收入總計xx萬(wàn)元;一般預算支出xx萬(wàn)元，加上解支出xx萬(wàn)元，支出總計xx萬(wàn)元;收支相抵，全鎮財政年終滾存結余xx萬(wàn)元(本年結余xx萬(wàn)元)。
4、基金收支及平衡情況
本年收入xx萬(wàn)元(上級專(zhuān)款)，本年安排支出xx萬(wàn)元，年末無(wú)結余。
(四)預算外資金收支情況
上年預算外資金結余xx元。20xx年預算外資金收入xx元(一般預算外資金收入xx元，統籌資金收入xx元)，20xx年預算外資金支出xx元(一般預算外支出xx元，統籌資金支出xx元)，年末累計預算外資金結余xx元，其中：專(zhuān)項資金結余xx元，一般預算外資金結余xx元，統籌資金結余xx元。
(五)自查結論
1、無(wú)截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門(mén)的財政收入，以及虛增虛減財政收入問(wèn)題。
2、無(wú)擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問(wèn)題。
3、無(wú)擅自收費(包括仍執行已明令取消、暫停執行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問(wèn)題。
4、無(wú)擅自購建應當實(shí)行政府采購的建筑物、商品等問(wèn)題。
5、無(wú)虛報、冒領(lǐng)、貪污財政專(zhuān)項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專(zhuān)項資金等問(wèn)題。
6、無(wú)滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問(wèn)題。
7、無(wú)私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問(wèn)題。
8、無(wú)“白條”入賬、使用已作廢的票據以及擅自銷(xiāo)毀票據等問(wèn)題。
9、無(wú)擅自開(kāi)立、使用賬戶(hù)等問(wèn)題。
三、存在的問(wèn)題及處理意見(jiàn)
(一)會(huì )計基礎規范化建設中存在以下問(wèn)題：
1、有記賬憑證簽章不全的現象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。
3、有部分附件單據未蓋附件章。
4、不注重業(yè)務(wù)處理的細節。
處理意見(jiàn)：從學(xué)習、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強會(huì )計基礎工作規范化建設。
(二)單位往來(lái)款項中存在的問(wèn)題
1、債權債務(wù)數額大，性質(zhì)不清。
2、長(cháng)期掛賬，大部分是統管以前形成的。
3、財統辦文體類(lèi)原會(huì )計賬務(wù)移交不清，往來(lái)款不明。
處理意見(jiàn)：對債權債務(wù)進(jìn)行清理，區別性質(zhì)，采取經(jīng)濟及法律手段清收，防止國有資產(chǎn)流失。
(三)工程管理中合同管理、招投標、工作監理管理薄弱。處理意見(jiàn)：加大工程管理的學(xué)習、宣傳、加強監管力度。
(四)會(huì )計電算化工作滯后，會(huì )計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實(shí)行會(huì )計電算化外，其余均為手工記賬。
處理意見(jiàn)：根據實(shí)際情況逐步全面推進(jìn)會(huì )計電算化工作，并建立與之相適應的信息系統管理制度。
(五)監管中痕跡管理和規范化管理問(wèn)題
1、補助性資金和項目資金的管理中，已按有關(guān)要求進(jìn)行事前、事后公示，但沒(méi)有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。
2、補助性資金和項目資金的監管中，按有關(guān)要求已采取不同形式對主要環(huán)節進(jìn)行監管，但未形成規范的表格材料。
處理意見(jiàn)：嚴格按照《財政部關(guān)于切實(shí)加強鄉鎮財政資金監管工作的指導意見(jiàn)》和《財政部關(guān)于印發(fā)鄉鎮財政資金監管工作辦法和流程的通知》建立規范的監管臺賬和進(jìn)行公開(kāi)公示痕跡資料收集、整理工作。
財務(wù)自查自糾報告
根據縣教育局財務(wù)管理工作專(zhuān)項檢查工作的通知精神，結合學(xué)校實(shí)際情況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會(huì )隊伍建議等方面進(jìn)行了自查，現將自查情況匯報如下：
(一)、收入管理
1.所有預算外收入全額解入財政專(zhuān)戶(hù)，嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”管理;
2.我校已經(jīng)實(shí)行免費入學(xué)，無(wú)擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準;
3.針對外地學(xué)生各類(lèi)收費按規定使用財政部門(mén)統一印制的財政票據，無(wú)亂收費現象;
(二)支出管理
1.學(xué)校各項支出按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報和白條抵庫等現象;
2.學(xué)校購置的教學(xué)儀器設備、辦公作品及圖書(shū)資料等都實(shí)行政府采購;
3.學(xué)校財務(wù)支出實(shí)行校長(cháng)負責制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導集體討論決定;
4.學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，建立健全財務(wù)管理內部控制制度，所有的財務(wù)都有結算中心的報賬員操辦，職責明確;
5.不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象，
(三)資產(chǎn)管理
1.學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，都有校領(lǐng)導集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規定報批;
2.學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符;
3.學(xué)校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導集體決定后報上級相關(guān)部門(mén)審批，不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買(mǎi)股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動(dòng);
(四)、財會(huì )隊伍建設
1.從事財會(huì )工作的財會(huì )人員，是結算中心派出的報賬員，具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2.財會(huì )人員正確行使會(huì )計監督職權，對違反法律規定的會(huì )計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會(huì )計信息的真實(shí)性、合法性和完整性;
加強財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、辦好讓人民滿(mǎn)意的教育的重要內容，是促進(jìn)教育持續健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導充分認識加強財務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實(shí)加強領(lǐng)導，采取有效措施，確保財務(wù)管理規范化、制度化、科學(xué)化。
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