成果自查報告
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生，多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家收集的成果自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
成果自查報告1
一、匯總表格檢查
1、檢查匯總表格是否齊全;
2、檢查匯總表格格式是否正確;
3、按二級類(lèi)檢查匯總數據主否異常(符合本地情況)。
二、地方復核情況檢查
1、檢查地方復核的成果(疑問(wèn)圖斑圖層、匯總表、報告、復核照片)是否齊全;
2、檢查疑問(wèn)圖斑圖層內的疑問(wèn)圖斑與匯總表及報告中的數量、類(lèi)型是否一致;
3、檢查實(shí)地照片是否齊全、清晳、命名是否規范;
4、在數據庫中疊加疑問(wèn)圖斑圖層與影像，檢查復核是否真實(shí)可xx并佐以實(shí)地照片;
5、檢查“疑問(wèn)圖斑復核記錄表”是否填寫(xiě)正確、規范;
6、根據檢查情況，填寫(xiě)附件中的表格(放在各縣“地方復核”目錄下);
三、數據匯總上交
全部檢查合格后，按規范中規定的格式，以縣為單位統一刻盤(pán)上交省二調辦;
成果自查報告2
我單位嚴格執行《中華人民共和國測繪法》，嚴格按測繪資格等級規定的業(yè)務(wù)范圍執行，承擔與資質(zhì)等級相適應的公路工程勘察設計項目，測繪資格證書(shū)不轉借他人使用，無(wú)超越和超范圍情況。測繪任務(wù)均按規定進(jìn)行登記、簽定合同，測繪儀器進(jìn)行檢定，測繪成果進(jìn)行送審。認真執行國家有關(guān)收費標準，嚴格遵守職業(yè)道德行為準則，按著(zhù)客觀(guān)、公正、科學(xué)、可靠的原則，為業(yè)主把好關(guān)。履行測繪成果管理，測繪質(zhì)量技術(shù)監督管理等。測繪成果保密工作按有關(guān)規定嚴格執行。
一、建立健全涉密測繪成果保密管理規章制度
根據《中華人民共和國測繪法》、《省測繪成果管理辦法》及國家《保密法》、國家測繪局《關(guān)于加強涉密測繪成果管理工作的通知》要求，我單位建立健全了《保密工作管理制度》、《涉密工作崗位責任制》和《測繪成果、資料檔案管理制度》等一系列管理規章制度，確保測繪成果管理、涉密測繪成果管理有章可循，并定期進(jìn)行檢查考核。
二、健全組織機構落實(shí)人員
公司設立檔案室按《保密工作管理制度》、《測繪成果、資料檔案管理制度》對涉密測繪成果進(jìn)行專(zhuān)門(mén)管理，結合涉密測繪成果保密管理制度和涉密測繪成果使用、管理辦法，設立專(zhuān)職人員按《涉密工作崗位責任制》對《涉密工作崗位責任制》進(jìn)行管理。涉密測繪成果管理人員參加省級以上測繪行政主管部門(mén)崗位培訓并通過(guò)考試，持證上崗。
三、加強涉密測繪成果使用管理
公司十分重視測繪成果保密管理工作，將測繪成果保密工作作為重要的工作內容納入目標管理，積極開(kāi)展保密宣傳教育，經(jīng)常組織學(xué)習測繪成果保密工作有關(guān)法規文件，提高認識，增強法律意識，增強防范意識。測繪主管部門(mén)下發(fā)的有關(guān)文件通知都及時(shí)組織學(xué)習，認真落實(shí)。測繪行政主管部門(mén)組織的崗位培訓都積極派有關(guān)人員參加。公司承擔的每項勘察設計任務(wù)從開(kāi)始到最后設計文件歸檔實(shí)行全過(guò)程管理。
有關(guān)工作項目完成后，涉密測繪成果有專(zhuān)人核對、清點(diǎn)、登記、造冊；多年來(lái)沒(méi)有發(fā)生過(guò)涉密測繪成果泄密事件。
領(lǐng)用、接收測繪成果均建立臺帳；保管和使用均按照“”管“用”分開(kāi)原則進(jìn)行；無(wú)擅自復制、轉讓、轉借行為。使用后的涉密測繪成果必須及時(shí)返還并登記簽收，不允許留存在個(gè)人手。
四、存儲和處理涉密測繪成果設備管理情況
能夠按著(zhù)《測繪管理法規文件》中的測繪資料檔案管理中的有關(guān)精神認真執行，測繪資料檔案管理較為規范，能夠按照集中統一管理科技檔案的基本原則，建立、健全工作制度，保證測繪科技檔案的完整、準確、系統、安全和有效的利用。有健全的管理制度和嚴格的保密制度，有專(zhuān)（兼）職資料員，庫房設備及安全設施較為齊備，測繪資料檔案管理工作達標，被省測繪局認定為合格。涉密測繪成果如購置的地形圖有專(zhuān)門(mén)金屬文件柜存放，測繪成果資料經(jīng)常進(jìn)行整理、檢查，掌握其保管的有關(guān)情況，有檢查記錄，多年來(lái)無(wú)丟失、損壞現象。
存儲和處理涉密測繪成果的計算機進(jìn)行登記備案并定期核查，通過(guò)設置開(kāi)機口令并定期更新；設置權限控制、訪(fǎng)問(wèn)限制等措施進(jìn)行管理；存儲和處理涉密測繪成果的計算機安裝防病毒等安全防護軟件，并及時(shí)升級。
存儲和處理涉密測繪成果的計算機不使用無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡、無(wú)線(xiàn)鼠標、無(wú)線(xiàn)鍵盤(pán)等具有無(wú)線(xiàn)互聯(lián)功能的設備。存儲和處理涉密測繪成果的網(wǎng)絡(luò )和計算機均與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離，技術(shù)防護符合保密要求；各類(lèi)涉密測繪成果存儲設備均按規定使用、管理；存儲和處理涉密測繪成果的計算機配備單獨的移動(dòng)存儲介質(zhì)，不與連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機交叉使用。存儲和處理涉密測繪成果的涉密和辦公設備、涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)的維修、銷(xiāo)毀均符合保密要求。
成果自查報告3
按照聯(lián)社統一部署和安排，我組一行人，于xx年x月x日至x日對xx年度經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性指標進(jìn)行了全面檢查。本次查證的主要事實(shí)如下：
一、基本情況
現有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)個(gè)(主社個(gè))，信用代辦點(diǎn)個(gè);在冊正式職工人，非正式職工人，其中代辦員人。截至年月末，該聯(lián)社各項存款余額萬(wàn)元，比年初凈增萬(wàn)元，增長(cháng)%，完成聯(lián)社計劃的%;各項貸款余額萬(wàn)元，比年初凈增萬(wàn)元，完成聯(lián)社計劃的%;不良貸款萬(wàn)元，比年初凈降萬(wàn)元，剔除央行票據置換貸款1萬(wàn)元，實(shí)際凈降萬(wàn)元，完成聯(lián)社計劃的%，占比%，比年初下降個(gè)百分點(diǎn)。在總貸款中逾期貸款萬(wàn)元、呆滯貸款萬(wàn)元、呆賬貸款萬(wàn)元，分別占各項貸款的%、%、%。全年實(shí)現財務(wù)收入萬(wàn)元，比上年增加萬(wàn)元，增長(cháng)%，其中貸款利息收入萬(wàn)元,手續費收入萬(wàn)元;財務(wù)支出萬(wàn)元，比上年增加萬(wàn)元，增長(cháng)%;其中存款利息支出萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)費用萬(wàn)元，手續費支出1萬(wàn)元;全轄實(shí)現賬面利潤萬(wàn)元，比上年減少萬(wàn)元，完成市聯(lián)社計劃的4%。貸款收息率%，營(yíng)業(yè)費用率%，人均費用萬(wàn)元，資本充足率為%，固定資產(chǎn)占比為%。
檢查認為，該聯(lián)社針對本地區實(shí)際情況，立足改革和發(fā)展兩不誤，采取一系列行之有效的措施和辦法，取得了一定的成績(jì)�？偟膩�(lái)看，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)展較好，出現了存、貸兩旺的局面，信用社的實(shí)力進(jìn)一步得到了增強，信譽(yù)得到了提升，各項經(jīng)營(yíng)成果較為真實(shí)，但該聯(lián)社在內部管理和核算上也還存在一定的不足。
二、存在的問(wèn)題
(一)財務(wù)上存在的問(wèn)題
1、部分費用支出未進(jìn)入當期成本。一是當年購置的辦公設施(辦公家具、多功能顯示屏等)、支付的安全防衛費(防彈玻璃、防盜門(mén)等)共計萬(wàn)元，未納入當年費用科目進(jìn)行核算，而在聯(lián)社科目往年計提的建房款中列支萬(wàn)元，在聯(lián)社賬外儲蓄存單賬戶(hù)中列支萬(wàn)元。其中萬(wàn)元沖銷(xiāo)了1391墊支的家具款，萬(wàn)元購置聯(lián)社招待所家具，萬(wàn)元預付聯(lián)社招待所裝飾款。(年月日該聯(lián)社營(yíng)業(yè)部在5321-低值易耗品攤賬戶(hù)列支購辦公用品一?金額萬(wàn)元，附件為開(kāi)出的發(fā)票二張，通過(guò)社內往來(lái)轉入存入活期儲蓄存款，存款人名字為，儲蓄存單號碼為，于年月日支取，本息合計萬(wàn)元，在營(yíng)業(yè)部存入活期儲蓄存款戶(hù)，戶(hù)名，賬號為。年月日轉存存款結息元，付利息所得稅元，實(shí)際余額萬(wàn)元。年月至年月共計支出筆，金額1萬(wàn)元，至月日該賬戶(hù)現余萬(wàn)元，檢查結束時(shí)已責成該聯(lián)社銷(xiāo)戶(hù)，并將余款納入聯(lián)社大賬管理)。二是當年開(kāi)支的費用未納入當期損益核算。如聯(lián)社機關(guān)年月日將開(kāi)支的廣告費萬(wàn)元在2642管理部門(mén)統籌基金宣傳費科目列支(聯(lián)社規定將%上劃集中使用，%由信用社據實(shí)列支)。又于當天用2642科目管理部門(mén)統籌基金沖減5321科目業(yè)務(wù)宣傳費萬(wàn)元。
2、費用計提不夠準確
(1)呆賬準備少核銷(xiāo)、多計提。全轄年初余額萬(wàn)元，當年應核銷(xiāo)萬(wàn)元，實(shí)際核銷(xiāo)萬(wàn)元，少核銷(xiāo)萬(wàn)元;年末各項風(fēng)險資產(chǎn)余額為萬(wàn)元，呆賬準備金余額應達到萬(wàn)元，實(shí)際余額為萬(wàn)元，多計提呆賬準備金萬(wàn)元。
(2)效益獎?dòng)嬏嵊姓`。年賬面利潤萬(wàn)元，調增項目：網(wǎng)絡(luò )攤銷(xiāo)費1萬(wàn)元，計算機中心運行費萬(wàn)元，多計提呆賬準備金萬(wàn)元，聯(lián)社月底發(fā)放銀團貸款萬(wàn)元，計提呆賬準備金萬(wàn)元視同利潤;調減項目：減免2%營(yíng)業(yè)稅及附加稅萬(wàn)元，專(zhuān)項票據提應收利息萬(wàn)元，少核銷(xiāo)呆賬萬(wàn)元，實(shí)際計提效益獎基數為萬(wàn)元，扣除%企業(yè)所得稅萬(wàn)元，該聯(lián)社應提效益獎萬(wàn)元[(308.8-101.9)×30]，實(shí)提萬(wàn)元，少提萬(wàn)元。
(3)職工教育經(jīng)費多提萬(wàn)元。
(4)職工養老保險金多提萬(wàn)元。其原因是你聯(lián)社計提基數全部是按當年工資總額計提。(聯(lián)社理由是歷年有紅字多萬(wàn)元)。
(5)職工住房公積金多提萬(wàn)元。
(6)超比例沖銷(xiāo)待核銷(xiāo)應收利息萬(wàn)元。年年末余額為萬(wàn)元，當年沖銷(xiāo)萬(wàn)元，年末余額萬(wàn)元，超比例沖銷(xiāo)萬(wàn)元。
3、限額費用有超標現象
(1)業(yè)務(wù)宣傳費超支萬(wàn)元。
(2)業(yè)務(wù)招待費超比例開(kāi)支萬(wàn)元。全轄共支萬(wàn)元，從抽查的三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)看，均有超支現象。
4、該聯(lián)社年末現有遞延資產(chǎn)余額萬(wàn)元，主要是網(wǎng)絡(luò )費萬(wàn)元，補充養老保險萬(wàn)元，房屋裝修費萬(wàn)元。裝修費未按規定年限進(jìn)行攤銷(xiāo)，如信用社年房屋裝修費萬(wàn)元當年未攤銷(xiāo)完。
5、部份資產(chǎn)已損失,金額萬(wàn)元。
一是委托及代理資產(chǎn)(負債)業(yè)務(wù)科目預計損失萬(wàn)元。如信用社萬(wàn)元是與農行未脫鉤之前為農行代理的扶貧貸款,現已損失;
二是調出調劑資金科目預計損失萬(wàn)元，主要是與行社脫鉤前調給農行貸給企業(yè)的.貸款,現貸款已損失。三是存放同業(yè)款項科目預計損失萬(wàn)元，主要是接受基金會(huì )資產(chǎn)，現債務(wù)落實(shí)困難，無(wú)法收回，金額萬(wàn)元;信用社與農行在脫鉤之前拆借給農行貸給企業(yè)的貸款萬(wàn)元,現貸款已損失。
6、應收應付款項處理不及時(shí)
(1)1391其他應收款未及時(shí)清理和處置，金額萬(wàn)元。
一是該科目實(shí)際損失額達萬(wàn)元，損失款項未進(jìn)行處置;其中各社墊付歷年訴訟萬(wàn)元(聯(lián)社營(yíng)業(yè)部萬(wàn)元、牌樓信用社萬(wàn)元，分水信用社萬(wàn)元)，現基本無(wú)法收回，已損失;個(gè)信用社發(fā)生的經(jīng)濟案件損失萬(wàn)元;兩個(gè)信用社分別于年和9年違規操作存款業(yè)務(wù)和違規為企業(yè)承諾擔保貸款導致被法院強制執行萬(wàn)元。
二是聯(lián)社機關(guān)歷年應下劃的材料款萬(wàn)元未在當年攤銷(xiāo)進(jìn)入損益。
(2)2621其他應付款處理不及時(shí)。全轄共有余額萬(wàn)元。主要存在：
一是聯(lián)社機關(guān)養老金統籌賬戶(hù)紅字金額萬(wàn)元應逐年攤銷(xiāo)未攤銷(xiāo)，形成原因主要是歷年提取的養老保險金不夠支付退休職工的醫藥費和補差工資而形成。
二是聯(lián)社機關(guān)暫收年勞動(dòng)分紅稅萬(wàn)元未進(jìn)行處置。
三是信用社基金會(huì )并入的農行扶貧貸款有萬(wàn)元未查明原因進(jìn)行處置。(聯(lián)社說(shuō)明年終決算信用社未劃上來(lái)，實(shí)際只欠萬(wàn)元)。
7、有隱匿存款的現象。經(jīng)查，該聯(lián)社等個(gè)信用社在2621科目隱匿存款萬(wàn)元。
8、一是聯(lián)社機關(guān)2621科目應付各項風(fēng)險金賬戶(hù)中聯(lián)社收各信用社2年多預提的各項考核獎萬(wàn)元，年未劃回相應的信用社進(jìn)入損益核算，二是牌樓信用社抵貸資產(chǎn)租金收入萬(wàn)元未納入當年收入，而是擺在2621科目。
9、費用開(kāi)支賬務(wù)處理不規范
(1)費用列支賬戶(hù)歸屬不準。
一是在印刷費中列支客戶(hù)座談會(huì )開(kāi)支費用。營(yíng)業(yè)部年月日在印刷費中列支客戶(hù)座談會(huì )購印刷品費萬(wàn)元;
二是在公雜費中列支客戶(hù)座談會(huì )開(kāi)支費用。營(yíng)業(yè)部年月日在公雜費中列支客戶(hù)座談會(huì )購文具費萬(wàn)元;
三是公雜費中列有修理費。營(yíng)業(yè)部年月日在公雜費中列支室內局部裝飾費萬(wàn)元;四是在其他費用中列有醫療保險費。年月日在其他費用中列支醫療保險費萬(wàn)元;五是信用社在差旅費中列支守庫費;六是信用社在其他營(yíng)業(yè)外支出列支汽車(chē)修理費。
(2)費用列支附件資料不齊、不合規。如信用社月日在代辦手續中列支元收貸手續費無(wú)收貸清單，附件是勞務(wù)發(fā)票。
10、賬務(wù)核算不規范
一是1392和2622委托及代理資產(chǎn)和負債業(yè)務(wù)兩個(gè)科目核算的年轄內多個(gè)信用社與其他聯(lián)社的聯(lián)合放款，金額萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)部同時(shí)在兩個(gè)科目中重復反映了資產(chǎn)和負債金額萬(wàn)元。
二是歷年利潤分配提取的勞動(dòng)分紅未納入應付利潤科目中進(jìn)行核算，而是長(cháng)期擺在2621科目中核算。營(yíng)業(yè)部有萬(wàn)元，聯(lián)社機關(guān)有萬(wàn)元。
11、當年實(shí)際利潤情況：年該聯(lián)社賬面利潤萬(wàn)元。
調增項目金額為萬(wàn)元：網(wǎng)絡(luò )攤銷(xiāo)費萬(wàn)元，計算機中心運行費萬(wàn)元，多計提呆賬準備金萬(wàn)元，該聯(lián)社月底發(fā)放的銀團貸款萬(wàn)元，計提呆賬準備金萬(wàn)元視同利潤，信用社抵貸資產(chǎn)租金收入萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費多提萬(wàn)元，職工養老保險金多提萬(wàn)元，職工住房公積金多提萬(wàn)元，待核銷(xiāo)應收利息超比例進(jìn)行沖銷(xiāo)萬(wàn)元。
調減項目金額為萬(wàn)元：減免2%營(yíng)業(yè)稅及附加稅萬(wàn)元，專(zhuān)項票據提應收利息萬(wàn)元，當年支付的安全防衛費萬(wàn)元，聯(lián)社機關(guān)歷年應下劃的材料款萬(wàn)元未在當年攤銷(xiāo)進(jìn)入損益。實(shí)際考核利潤為萬(wàn)元，扣除33%所得稅萬(wàn)元,應提效益獎[(329.6-108.8)×30] 66.2萬(wàn)元，實(shí)提5萬(wàn)元，少提萬(wàn)元。
(二)信貸管理上存在的問(wèn)題
1、抵債資產(chǎn)管理不夠規范。
一是該聯(lián)社抵債資產(chǎn)的基礎管理工作不到位，存在著(zhù)臺賬建立不規范。如聯(lián)社資�？乒芾淼牡謧Y產(chǎn)臺賬的要素不全，不能全面反映抵債資產(chǎn)處置進(jìn)度。
二是在接收、處置抵債資產(chǎn)時(shí)存在反映不真實(shí)的現象。主要表現：接收抵債資產(chǎn)列賬時(shí)未將利息列入抵債資產(chǎn)待變現利息，如接收有限公司只列萬(wàn)元本金，而未將相應利息納入抵債資產(chǎn)待變現利息;社未經(jīng)審批在并社時(shí)調增萬(wàn)元抵債資產(chǎn)。
三是將抵債資產(chǎn)調入呆賬，如信用社將公司抵債資產(chǎn)萬(wàn)元從抵債資產(chǎn)中調入呆賬，于年月日用央行專(zhuān)項票據置換。
2、投資業(yè)務(wù)風(fēng)險較大，收回難度大。該聯(lián)社截止年12月日共有債券投資筆萬(wàn)元，經(jīng)銀監會(huì )檢查確認，風(fēng)險較大，收回困難。
3、貸款手續欠合規。本次對該聯(lián)社營(yíng)業(yè)部、信用社34筆大額貸款萬(wàn)元進(jìn)行了抽查，發(fā)現一些不合規的現象：
(1)借款人主體資格不合規。如聯(lián)社營(yíng)業(yè)部借款戶(hù)重公司二分公司于年月日轉貸萬(wàn)元，該筆貸款由公司承貸，但貸款資料中沒(méi)有總公司的借款授權書(shū)。
(2)貸款抵押物有不合規定的現象。一是抵押物折價(jià)偏高，如聯(lián)社營(yíng)業(yè)部年月日給公司貸款萬(wàn)元，用貨船作抵，其折價(jià)比例為%，超過(guò)重信聯(lián)[20xx]212號文件之規定的%;二是抵押物不符合規，如信用社借款戶(hù)學(xué)校，于年月日借款萬(wàn)元，用該校幼兒院教學(xué)樓作抵押。
(3)貸款約定不明確。一是貸款合同約定不明確，如借款戶(hù)年月日與社簽訂萬(wàn)元的貸款合同，當日發(fā)放萬(wàn)元，后于年月又發(fā)放萬(wàn)元，但合同中未約定貸款發(fā)放期限;二是貸款抵押物補充要素約定不明，如社借款戶(hù)公司于年月日借款萬(wàn)元，用作保，但未將的保險受益人變更為信用社。
(4)保證貸款有擔保單位不符規定的現象。如營(yíng)業(yè)部借款戶(hù)公司年月日借款萬(wàn)元，擔保單位公司不具備aaa級資格。
(5)項目貸款不合規。如重慶公司注冊資本萬(wàn)元，先后貸款萬(wàn)元，其中年月日貸款萬(wàn)元，該戶(hù)貸款無(wú)詳實(shí)的項目貸款論證資料、用地規劃許可證。
(6)按揭貸款操作不合規。如營(yíng)業(yè)部辦理按揭貸款萬(wàn)元,未按規定對借款人進(jìn)行審查、設定擔保金等。
(7)銀團貸款借據要素不齊全，該聯(lián)社營(yíng)業(yè)部所有銀團貸款筆億元借據均不同程度存在缺少主任和信貸員印章的現象。
4、少數社貸款還未拆分完，形態(tài)反映不實(shí)。經(jīng)該聯(lián)社自查現在還有5個(gè)社發(fā)放貸款筆萬(wàn)元(于年月日到期，該戶(hù)共欠信用社貸款萬(wàn)元)，現還未拆分，因此未調整形態(tài)。其原因，
一是現在正在訴訟中;
二是如果調了會(huì )影響專(zhuān)項票據兌付。
5、大額貸款審批操作程序有待進(jìn)一步完善。
一是審批成員簽字不齊全，本次對該聯(lián)社今年以來(lái)貸審會(huì )審批的筆萬(wàn)元大額貸款和展期筆萬(wàn)元貸款逐戶(hù)逐筆進(jìn)行了檢查，筆均不同程度存在缺少參與審批成員的簽名;
二是無(wú)調查人結論性意見(jiàn)和審批后的結論,主要是月日前審批的筆5萬(wàn)元貸款;
三是月日前審批的貸款無(wú)會(huì )議紀要。
6、信貸檔案資料管理不規范。
一是經(jīng)檢查該聯(lián)社信貸科保管的所有銀團貸款和營(yíng)業(yè)部的貸款檔案資料均無(wú)資料目錄，其資料存放無(wú)序。
二是營(yíng)業(yè)部年月發(fā)放公司萬(wàn)元銀團貸款無(wú)相關(guān)檔案資料，現只有銀團貸款邀請書(shū)、同意貸款回復、調查報告、市聯(lián)社咨詢(xún)文件、提款通知書(shū)，無(wú)銀團貸款協(xié)議、借款合同、抵押合同、聯(lián)社審貸會(huì )審批記錄和表決等資料。
7、呆賬核銷(xiāo)未如實(shí)調賬。經(jīng)查，該聯(lián)社4年度經(jīng)逐級審查報批核銷(xiāo)呆賬貸款戶(hù)元,其中個(gè)人戶(hù)元、企業(yè)戶(hù)元，聯(lián)社今年分兩次調賬，三季度調賬萬(wàn)元、四季度調賬萬(wàn)元，還余元，同時(shí)處理歷年審批后未調賬的呆賬元，共計元未調賬(聯(lián)社理由個(gè)別社財力不足，余下的明年再調賬)。同時(shí)在抽查信用社主社時(shí)發(fā)現該門(mén)市在申報呆賬核銷(xiāo)時(shí)有人為少報貸款余額和調賬與審批的呆賬不一致的現象，如年月日借款萬(wàn)元，上報審批萬(wàn)元，而只核銷(xiāo)了萬(wàn)元。
8、“信用工程”開(kāi)展尚有差距。本次抽查社村均不同程度存在一些不足，
一是農戶(hù)經(jīng)濟檔案要素不齊，社村比較突出;
二是無(wú)分戶(hù)評級表;
三是無(wú)頒證登記表;四是無(wú)“信用工程”開(kāi)展監測臺賬;五是貸款面較低，社村僅為%、社村為23.9%。
9、貸款科目歸屬不正確。經(jīng)檢查和聯(lián)社自查，該聯(lián)社營(yíng)業(yè)部歷年貸款科目歸屬不正確，在現有貸款余額萬(wàn)元中有萬(wàn)元歸屬不正確，其中有筆萬(wàn)元(其中萬(wàn)元系今年發(fā)放)非農業(yè)貸款納入農業(yè)貸款科目中。
三、建議
(一)嚴格按照市聯(lián)社精神，進(jìn)一步規范聯(lián)社審貸會(huì )工作規則，加強貸款合規性、合法性的審查，提高決策質(zhì)量，把貸款風(fēng)險控制在最低限度內。
(二)加強信貸檔案資料的管理，聯(lián)社相關(guān)職能科室對全區信貸檔案資料進(jìn)行一次全面清理，凡是不符合要求的要嚴格按照市聯(lián)社有關(guān)規定補充完善相關(guān)資料，按序專(zhuān)戶(hù)保管，使全區信貸檔案資料早日走上制度化、規范化、的軌道。
(三)進(jìn)一步深化“信用工程”創(chuàng )建工作，完善相關(guān)基礎資料，加大農戶(hù)小額貸款投放力度，切實(shí)發(fā)揮農村金融主力軍作用，鞏固農村陣地。
(四)加大不良貸款清收和處置力度，努力提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，不斷優(yōu)化資產(chǎn)結構，提高自身經(jīng)濟效益。
(五)加強抵債資產(chǎn)的管理，規范接收和處置程序，加大責任的落實(shí)，把抵債資產(chǎn)的損失降到最低限度內。
(六)加強對員工隊伍的培訓，增強核算意識，提高業(yè)務(wù)技能，正確核算各種財務(wù)活動(dòng)，及時(shí)處理各種賬務(wù)，減少差錯，不斷提高核算質(zhì)量。
成果自查報告4
一、對保密測繪成果的認識
我單位自從接到《關(guān)于開(kāi)展保密測繪成果檢查的通知》后，大隊領(lǐng)導非常重視，立即組織召開(kāi)了有關(guān)人員參加的會(huì )議。在會(huì )議上，大家談了做好測繪成果保密工作的重要意義。一致認為開(kāi)展此項工作，非常及時(shí)也非常正確，很利于以后我們開(kāi)展各項工作。因為測繪事業(yè)是國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的重要組成部分，是國家建設的重要基礎。保密好成果資料，不僅是做到了圖紙資料不丟失、不轉借、不擅自?huà)呙鑿陀�、低價(jià)轉賣(mài)等現象。更重要的是把做好測繪成果的保密工作提高到事關(guān)國家安全、國家主權和國家安危的高度認識上去了。最后，要求大家一定要認真對待此項工作，并安排專(zhuān)人負責，隊質(zhì)管辦總工協(xié)助。嚴格按照《中華人民共和國檔案法》做好檔案管理工作，并依據《中華人民共和國測繪法》、《中華人民共和國保密?chē)颐孛芊ā�、《中華人民共和國測繪成果管理規定》有關(guān)條款的規定，展開(kāi)自檢自查工作。
二、測繪成果管理程序
我單位對測繪成果、地形圖的管理程序是符合要求的，建立健全了各項檔案管理制度，并把檔案管理列入企業(yè)的經(jīng)濟責任制體系制定了嚴格的考核和獎懲辦法。
1、由測繪專(zhuān)業(yè)隊提供的資料，首先按工程項目進(jìn)行分類(lèi)、編號，并由檔案管理人員認真驗收，然后辦理接交手續。
2、對于存放的檔案資料，有專(zhuān)用柜、架進(jìn)行排放，排放方法科學(xué)，便于查找。
3、地形圖底圖的保管，除底圖需要修送曬外，不得外借。修改后的底圖入庫，要認真檢查其修改、補充等情況。
4、存放的膠片、照片、光盤(pán)等，有特制的密封盒，按編號順序排放在防火柜內。
5、庫房?jì)仍O有防火和空氣調節設施，溫度、濕度符合規定要求。
6、定期進(jìn)行庫藏檔案的清理核對工作，做倒帳物相符。對于作廢遺失等注銷(xiāo)帳卡，要查明原因和保存依據。
7、保存檔案有專(zhuān)門(mén)的庫房并且具備良好的衛生環(huán)境和防盜、防火、防光、防塵、防有害生物和防污染等安全措施。
8、單位上任何領(lǐng)導都無(wú)權批字直接把測繪資料和成果轉借其它單位和個(gè)人。必須履行一切手續方可。若有借閱、使用圖紙和測繪資料的單位和部門(mén)，必須首先提出申請，由大隊領(lǐng)導、隊總工簽字同意后，方可到資料室(檔案室)進(jìn)行登記。登記時(shí)應說(shuō)明圖幅編號、資料編號和使用時(shí)間，并保證資料完整無(wú)缺。借用期間不得擅自轉借給其它單位和個(gè)人，到期必須按時(shí)歸還。
9、借閱使用的單位及部門(mén)，必須對所借用的資料妥善保管，嚴格保密，不得損壞或丟失，到期按時(shí)歸還。一旦出現意外損壞丟失情況，當事人應講清原因，并寫(xiě)出書(shū)面材料，而且要有其他人作證，然后逐級上報各部門(mén)處理。
總之，此項工作的開(kāi)展，使我們大大提高了對測繪成果保密的重要性的認識。進(jìn)一步完善了對測繪成果的管理制度，將保密工作做到了有章可循、有據可依。為今后的資料管理工作打下了良好的基礎。
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